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咨询一个问题，小规模企业，由于申报时把第一季度和第二季度增值税报错，导致要退第一季度的增值税，第二季度补缴，现第二季度已补缴，但是第一季度税费金额确定税款还未收到，怎么做帐呢？
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你好，没有退回来的不用做。挂着应交税费就可以了。
2022 10/14 15:48
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老师，我公司是小规模纳税人，第一季度的没做未开票收入申报，第二季度按照第一季度的税率开票。第一次跟税局沟通出问题，导致第二季度多缴纳了增值税，后来重新更正了第一第二季度的增值税申报表，也补缴了第一季度的增值税。我想请问下我第二季度多缴纳的增值税怎么做账？更正了第一季度补缴的增值税怎么做账？后面退回的第二季度增值税又要怎么做账？
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印花税第一季度没交，第二季度补缴可以么？
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小规模企业第一季度交了增值税，然后第二季度冲红，增值税可以退税？
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第一季度账没做好，然后第二季度做完后发现第一季度预缴没法改了，因为已经申报第二季度了，请问第一季度还需要改吗
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你好老师，第一季度时所得税资产总额报错，第二季度时能直接改过来吗？因为第二季度所得税要显示第一季度数据。
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