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但是有票收入是贷应收账款，无票收入是在主营业务收入，是会有区分的是不？
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有发票的收入怎么回事？应收账款借，应收账款贷，主营业务收入，
2022 10/14 16:16
郭老师 
2022 10/14 16:16
确认收入不应该是贷主营业务收入才对。
84785000 
2022 10/14 16:17
这样的是 吗？
郭老师
2022 10/14 16:24
对的，是的，是这么做。
84785000
2022 10/14 16:30
老师 这两笔怎么记呀
郭老师
2022 10/14 16:32
你好，第一个是支付的利息吗？借财务费用利息贷银行存款。
郭老师
2022 10/14 16:32
第一个应该是收到的利息，借银行存款，借财务利息收入负数
第二个，借银行存款贷应付职工薪酬社保，
借应付职工薪酬社保，借管理费用社保负数
84785000
2022 10/14 16:32
但是有票收入是贷应收账款，无票收入是贷主营业务收入，是会有区分的是不\\"
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有发票的收入怎么回事？应收账款借，应收账款贷，主营业务收入，确认收入不应该是贷主营业务收入才对。\\"
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就是说有票无票的主营业务收入都是记贷应收账款，对不
郭老师
2022 10/14 16:33
没有区分是一样的，只不过是你摘要里面可以确认某某无票收入。
84785000
2022 10/14 16:46
老师您看看9月的账有没有记错的地方
郭老师
2022 10/14 16:47
你好，我没有看你的原始凭证，光看了你的分录，分录可以的。
84785000
2022 10/14 16:51
好的，老师，那现在利润表怎么出呀，报税的财务报表是要哪些
郭老师
2022 10/14 16:54
利润表损益类的科目当月的发生额合计。
郭老师
2022 10/14 16:54
R、报税的时候，增值税、附加税、印花税、企业所得税、资产负债表、利润表。
84785000
2022 10/14 17:02
老师 我每个月的科目余额不平衡耶
84785000
2022 10/14 17:06
我知道了 是我把科目改了，老师，这些是什么呀
郭老师
2022 10/14 17:10
好，这里填写的是所有的科目的余额。
郭老师
2022 10/14 17:10
在银行存款没有余额吗？未分配利润是你的本年利润的余额。
84785000
2022 10/14 17:19
这个是我不用去管的对不 我只要把科目余额表试算平衡就行了是不
郭老师
2022 10/14 17:23
对的是的，你月末结转损益了吗？结转到本年利润没有。
郭老师
2022 10/14 17:23
不要结转了就可以的。
郭老师
2022 10/14 17:24
刚才打错了，只要结转了就可以的，只要结转了就可以的。
84785000
2022 10/14 17:25
老师，8月份试算平衡不了耶
郭老师
2022 10/14 17:26
你看下你的利润分配，未分配利润等于本年利润吗？
84785000
2022 10/14 17:47
老师 结转是咋结
84785000
2022 10/14 17:48
老师 是这个吗
郭老师
2022 10/14 17:49
是谁给你的软件，你问一下软件吧，实在不会操作。
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