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老师您好，我们是小规模，对方企业是一般纳税人，我们给对方开的专票，到这个月底就是两个月了，我季报增值已经交了，对方现在还没付款，如果对方一直拖着，超过2个月成为坏账的话，我应该怎么账务处理？多缴的增值税咋办？
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你好，同学。
增值税您没办法的，已经交过了。
坏账的话，是作为企业损失处理了。
2022 10/14 16:23
84784947 
2022 10/14 16:26
我开的专票，对方抵扣了，他没有付钱，我也不想让他抵扣，有什么更好的操作方法吗？就是超过2个月的话？
陈诗晗老师 
2022 10/14 16:47
那您就冲红处理，这样您冲收入和增值税
84784947
2022 10/14 17:02
好的，感恩老师，超过2个月不影响冲红吧？
陈诗晗老师
2022 10/14 17:04
不影响 的， 没有时间限制的
84784947
2022 10/14 17:05
那我冲红，要通知他那边吗？还是他系统能看到？
陈诗晗老师
2022 10/14 17:08
要的，您要对方开红字申请，然后您再开红字发标的
84784947
2022 10/14 17:26
对方财务觉得麻烦，不肯操作咋办？
陈诗晗老师
2022 10/14 17:59
Na，这种对方不配合你就没办法，你只能和他协商处理。
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