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老师，给员工交社保做凭证 借:管理费用单位部分 其他应收款个人部分 贷:现金 支付工资时， 借:业务活动成本工资 贷:其他应收款社保，医保 这样做对不对
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你好； 你们是什么类型的公司； 民非公司吗
2022 10/14 16:37
84785011 
2022 10/14 16:38
是的民办非
meizi老师 
2022 10/14 16:40
你好； 我记得你们有应付工资科目的； 你们 做账没有走这个科目过度哦 ； 要处理下
84785011
2022 10/14 16:41
那要怎么过度凭证怎么做
84785011
2022 10/14 16:42
一直都没有过度，现在过度有没有影响
meizi老师
2022 10/14 16:43
借:管理费用单位部分贷应付工资 ； 借应付工资 ；借其他应收款个人部分
贷:现金
支付工资时，
借:业务活动成本-工资 贷应付工资 ； 借应付工资
贷:其他应收款社保， 银行存款等 ；
84785011
2022 10/14 18:38
老师，1_7月都没有计提，那现在要怎么办呢
meizi老师
2022 10/14 18:39
你好；之前就是按你写的做的哇； 先红冲了。按我写的做
84785011
2022 10/14 18:50
老师，我现在安你写的
借:管理费用单位部分(是不是把1-7月总的数写上)单位部分是交社保的
meizi老师
2022 10/14 18:51
你好 ； 是的；这部分就是单位部分的
84785011
2022 10/14 19:01
老师，我就按你写的把总数写上就是红冲了是吗？那我之前的还有没有了。
meizi老师
2022 10/14 19:06
你好1； 是的； 按照总额来做
84785011
2022 10/14 19:08
总额前面要不要用_这个号写在前面
84785011
2022 10/14 19:10
摘要怎么写，老师
meizi老师
2022 10/14 19:56
你好；摘要写调整某凭证号
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