00:10:00
问题已解决
@郭老师，我也不知道之前留抵的是怎么做的，反正现在应交税费的科目余额不对
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
那你看一下之前的进项有没有余额，如果有的话，按照我上面给你写的来做。
2022 10/14 16:51
84784969 
2022 10/14 16:54
这是现在的这个应交税费的科目余额表，怎么把它直接调到正确的，这属于是累计遗留下来的错误了，可以直接调整到正确的吗，如果要一个一个查不容易
郭老师 
2022 10/14 16:55
那你把所有的销项、进项减免税款都结转到转出未交增值税吧。金额就看你后面的余额。
84784969
2022 10/14 17:12
什么意思，怎么直接结平？
郭老师
2022 10/14 17:13
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
借应交税费、应交增值税进项转出，
贷应交税费、应交增值税，转出未交增值税
84784969
2022 10/14 17:18
老师你能帮忙把金额写出来一下吗按上面的科目余额的金额
郭老师
2022 10/14 17:23
借应交税费应交增值税转出未交增值税13112.58
贷应交税费应交增值税进项13113.58
借应交税费、应交增值税进项转出，119.34
贷应交税费、应交增值税，转出未交增值税119.34
84784969
2022 10/14 17:32
这些能全部调到正确的吗，你上面写的金额是全的吗，为什么我看不懂
郭老师
2022 10/14 17:36
上面写的不全，我只给你调整了增值税的。
郭老师
2022 10/14 17:36
待抵扣的不需要调整，调整不了你以后认证了抵扣。
郭老师
2022 10/14 17:37
销项的借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税325608.35
郭老师
2022 10/14 17:37
企业所得税的你看下是不是少付了计
借所得税费用贷应交税费，企业所得税其他的附加税的，你做了计提没有支付。
郭老师
2022 10/14 17:37
个人所得税的从工资里扣除，下个月发工资的时候从工资里扣除就可以的。
84784969
2022 10/14 17:41
郭老师，另外一个问题，一个人当月的劳务费超过800块了，但又不想交个税，有没有什么办法来不交个税？找别的人来替吗？比如他当月1600，他自己承担800，再找一个人来承担800，这样可行吗
郭老师
2022 10/14 17:43
可以的，但是能申报了个税吗？同意申报个税吗？
84784969
2022 10/14 17:44
只要不是同一个人都能申报吧？
郭老师
2022 10/14 17:44
个人同意就可以的，另一个人他没有收到钱，但是你给人家申报个税影响他交税的，所以你得问一下他允不允许申报个税。
84784969
2022 10/14 17:45
这就是问题所在，有的时候当事人并不知道哦，所以这个方法也比较麻烦，还有没有其他办法
郭老师
2022 10/14 17:49
你好，其他的不正规的做法就是不申报个税
84784969
2022 10/14 17:50
不申报个税那不能税前扣除吧，汇算清缴要调增？
郭老师
2022 10/14 17:50
你有发票吗？有发票才可以抵扣所得税，没有发票白搭。
84784969
2022 10/14 17:52
当事人没去税局代开发票给我们的，只是申报了个税，而且这个个税申报的也不真实，好多都是找人替的
郭老师
2022 10/14 17:53
没有发票就没法抵扣。
郭老师
2022 10/14 17:53
你给他申报了个税，他没有给你开发票，也没法抵扣所得税的。
阅读 175
描述你的问题，直接向老师提问
244
意见反馈
