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老师好！问下个税在十一月初申报并缴纳，十月份计提个税，计提个税的金额从哪里获取呢？不是十一月才申报吗？
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同学你好
从应付职工薪酬里获取
借：应付职工薪酬—工资
贷：银行存款
应交税费—应交个人所得税
2022 10/14 19:06
84784971 
2022 10/14 19:27
没明白，11月个税申报的时系统会自动计算个税金额，那计提是在10月，用工资表用的应发工资减减除费用，专项附加，专项附加扣除等需要这样自己手动计算出个税？
84784971
2022 10/14 19:29
社保公积金也存在这个问题，先计提后申报缴纳，计提数据怎么来呢？
立峰老师 
2022 10/14 19:34
个税需要手动计算。
住房公积金是核定好的数，不是每期都变的
84784971
2022 10/14 19:49
那社保呢？
84784971
2022 10/14 19:54
而且个税那个专项附加扣除也不知道啊？不能每个员工都问一遍吧？这样自己算的跟定和下月申报个税系统自动算的不一致啊？个税系统申报时员工自己通过个税
APP可以自己添加专项附加扣除项目，公司帮忙申报个税时系统可以自动出来，
立峰老师
2022 10/14 20:11
社保都是企业有业务部门在管，每月数额除7月份转换中技术外，基数一样。
如果你是企业内部会计，要和其他部门沟通，不要一个人想，会计就是算数的，数据在其他部门一定能找到
立峰老师
2022 10/14 20:13
专项附加扣除，每月扣个税前，建个群，要求把各项本人扣除报过来，报错多扣个税自己负责
84784971
2022 10/14 20:22
社保的话是10月计提，11月申报并缴纳吗？那10月份还没申报社保，我怎么要数据啊？
84784971
2022 10/14 20:23
有的单位是财务这边申报社保
立峰老师
2022 10/14 20:26
同学看来没操作过，社保都是社保部门推送过来的，我们不能算，直接算好的
立峰老师
2022 10/14 20:26
当月社保当月缴纳
84784971
2022 10/14 20:27
我是没操作过，北京社保是次月交上月的
立峰老师
2022 10/14 20:27
在电子税务局上—社保申报处直接就能看到当月要报多少社保。具体名单要问管社保部门
84784971
2022 10/14 20:28
我知道是系统自己算的，但不是11月才申报吗？我10月计提就要有数据啊！我问过别人了，问明白了
立峰老师
2022 10/14 20:29
10月和11月，如果人员没变动，费率是一样的。
立峰老师
2022 10/14 20:30
咱们在做帐时，一定要多和管事的科室沟通，财务数据都不是空穴来风
84784971
2022 10/14 20:30
我知道，有的单位需要财务申报社保公积金
立峰老师
2022 10/14 20:30
都有依据的。社保是一年才变一次，如有不一样，要及时问管事的人，为什么变了
立峰老师
2022 10/14 20:31
谁走了，还是谁来了，这些要沟通的
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