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其他应收款是负数怎么调账呢
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你好
你们单位欠了人家的钱吗
2022 10/14 22:09
84785013 
2022 10/14 22:14
不是，是因为员工上月请假忘记扣工资了，本月要扣回来我记入了其他应收款，之前也有其他应收款，后来就出现其他应收款款是负数了
郭老师 
2022 10/14 22:20
你好
实际没有余额的吗
84785013
2022 10/14 22:23
有的，不过收的其他应收款比原来的多了，还是我扣回来员工请假的不应该记入其他应收款款呢
郭老师
2022 10/14 22:41
不应该
借其他应收款
贷应付职工薪酬
看下应付职工薪酬余额多了吗
多了借应付职工薪酬工资
借管理费用工资负数
84785013
2022 10/14 22:54
我计提的时候是这样的：借管理费用贷：其他应收款款
应付职工薪酬—实发工资，发的时候是这样：借应付职工薪酬
贷：银行存款
84785013
2022 10/14 23:18
老师，可以帮说一下吗
郭老师
2022 10/14 23:55
计提这个是啥意思
这个多做了
你少计提扣款就可以了
84785013
2022 10/15 12:11
计提是计提工资呀
郭老师
2022 10/15 13:01
不发下去了还集体？
你计提了不还得红冲
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