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问题已解决
老师，请问如果代收幼儿园学生5个月的伙食费，我没有用预收，而是 借 现金 贷 其他应付款 幼儿园伙食费。请问月底确认的时候，我要怎么分摊这个伙食费。
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借其他应收款贷提供服务收入。
2022 10/15 09:38
84785011 
2022 10/15 09:40
老师，伙食费我是挂在其他应付款的，而且伙食费是不算收入的。我只是代收了5一个月的
郭老师 
2022 10/15 09:43
你好，你们是代收代付没有利润的嘛
支出借其他应收款，贷库存现金。
84785011
2022 10/15 09:45
老师，为什么要借支出其他应收款，没有搞懂，伙食费是挂其他应付款的
郭老师
2022 10/15 09:48
好，你提前收了人家的事，其他应付款你单位欠了人家的。
郭老师
2022 10/15 09:48
别人借你的其他应收款，别人欠你单位的。
84785011
2022 10/15 10:00
假如我预收了这5个月的伙食费，我第一个月支出1万，然后月底确认的时候凭证做，借:现金5万，贷:其他应付款5万，确认的时候借:其他应付款1万，贷现金1万，还是确认的时候借其他应收款1万，贷现金1万
郭老师
2022 10/15 10:01
确认的时候借:其他应付款1万，贷现金1万，还是确认的时候借其他应收款1万，贷现金1万
不一样吗
84785011
2022 10/15 10:30
其他应收款是资产，其他应付款是负债，他们两个可以互换吗
郭老师
2022 10/15 10:31
看错了，应该是用其他应付款。
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