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问题已解决
老师好，公司是小规模纳税人，开出免税发票10000元，是记借：应收账款10000 贷：主营业务收入10000 ，对吗？谢谢！
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对的，是的，是这么做的
2022 10/15 09:45
84785015 
2022 10/15 14:22
老师，我在填写增值税申报表时，第10行其中：小微企业免税销售额写10000元，对吗？
84785015
2022 10/15 14:25
如果第10行写10000元，那第20行“小微企业免税额”自动为300元，是这样吗？谢谢！
郭老师 
2022 10/15 14:26
对的，是的，是这么做的。
84785015
2022 10/15 14:27
老师，这个300元是系统自动跳出来，不能修改。就这样保存吗？谢谢！
郭老师
2022 10/15 14:27
对的是的，就得这么做，你修改了就不对，申报不了。
84785015
2022 10/15 14:54
老师，印花税从这个月开始按季度申报，如果没有发生，是不是不用交印花税了呢？
郭老师
2022 10/15 14:59
你好，不用
但是需要申报。
84785015
2022 10/15 15:05
老师，我填写印花税表时，要先税源采集--新增税源信息--打*的“应税凭证名称”、“应税凭证数量”、“税目”等都需要填写吗？我这个月什么业务都没有发生呢
郭老师
2022 10/15 15:08
单位主营是什么的，都是平时开什么业务的发票。给你核定的是哪一个？
84785015
2022 10/15 15:09
老师，是做广告这样子的，平常开票就开广告费
郭老师
2022 10/15 15:10
你好，给你核定的是加工承揽合同印花税吗？
84785015
2022 10/15 15:11
系统自动跳的税目是承揽合同
郭老师
2022 10/15 15:12
你好，那就选择加工承揽合同。
郭老师
2022 10/15 15:12
数量填写零
税目和应税凭证都是承揽合同。
84785015
2022 10/15 15:16
老师，您的意思是应税凭证名称写承揽合同，应税凭证数量写0。然后税目承揽合同下面子目，有好几个选项，如：修理合同、复制合同、测试合同、检验合同、定作合同，这可以随便选一个吗？
郭老师
2022 10/15 15:18
可以的，可以这么做的。
84785015
2022 10/15 15:20
然后应纳税凭证书立日期就选 2022.7.1-2022.9.30随便哪一天，计税金额填0。然后就样就可以申报了，对吗？
郭老师
2022 10/15 15:20
对的，是的，是这么做的。
84785015
2022 10/15 15:22
老师，印花税和企业所得税在同一张表里，是不是要把印花税和企业 所得税都填写完，统一申报啊？谢谢！
郭老师
2022 10/15 15:25
企业所得税的单独申报。
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