00:10:00
问题已解决
上个月开专票把客户的信息录错，本月客户把发票退回了，做了红字，再开一张正确的 如何做会计分录
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
借应收账款负数
贷主营业务收入、负数
应交税费、应交增值税销项，负数
然后在做正确的借应收账款
贷主营业务收入、
应交税费、应交增值税销项。
2022 10/15 10:31
84784995 
2022 10/15 10:32
摘要怎么写
郭老师 
2022 10/15 10:33
第一个红冲某某业务收入，第二个确认某某业务收入。
阅读 112
描述你的问题，直接向老师提问
417
意见反馈
