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老师你好，客户开发票是2098.50，但是客户只付了我20981，那后面50怎么办？该怎么做这分路呢？
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实际发票上的金额是准确的，对吧？只是对方少付了钱。
2022 10/15 12:15
玲老师 
2022 10/15 12:16
如果是这样，少收的钱，计入营业外支出就行了。
84785010 
2022 10/15 12:17
如果这个0.50能回手续费吗？
84785010
2022 10/15 12:18
我可以做这个吗？
玲老师
2022 10/15 15:25
如果是银行扣的你们的手续费这样处理可以
玲老师
2022 10/15 15:25
如果是扣对方手续费你们承担了，还是记营业外支出科目对
84785010
2022 10/15 15:29
我直接记营业外支出了，在那个财务费用那里改为这个了，做这个分录就可以了对吗？
84785010
2022 10/15 15:30
实际发票是20981.50，银行付款的话就是20981。
玲老师
2022 10/15 16:17
您好，银行存款20981，营业外支出0.5，贷应收账款20981.5
玲老师
2022 10/15 16:18
你要是收到现金，把银行存款换成库存现金，就可以了，其他科目不变
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