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问题已解决
电子税务局的增值税申报，保存时提示打开附列表1，请问附列表一在哪里
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你好
可以截图给我看一下吗，我帮你找一下
2022 10/15 15:47
84784998 
2022 10/15 15:51
谢谢，我找到了，请问7-9月份开了三张3%普票，附列表一该如何填写
王超老师 
2022 10/15 15:54
？
你是不是说错了，现在都是开免税的
84784998
2022 10/15 15:54
截图如下
84784998
2022 10/15 15:56
是的，是免税的
王超老师
2022 10/15 16:00
你要填写2
填写本期取得的按税法规定 准予扣除的适用 3%征收率的应税行为扣除项目金额。
84784998
2022 10/15 16:03
我的2填写的是104000，3和5应该如何填写
王超老师
2022 10/15 16:07
3
填写适用 3%征收率的应税行 为扣除项目本期实际扣除的金额。 第 3 栏“本期扣除额”≤第 1 栏“期初余额”+第 2 栏“本 期发生额”之和，且第 3 栏“本期扣除额”≤第 5 栏“全部含税 收入（适用 3%征收率）”。
5
填写纳税人适用 3%征收率的应税行为取得的全部价款和价外费用数额。
84784998
2022 10/15 16:10
小白不懂呀，已知开了104000的免税普票，我的2，3，5该填多少
王超老师
2022 10/15 16:22
？
你不是填写3%的发票吗？怎么又开免税的了
84784998
2022 10/15 16:23
是免税的，免税的，我之前表述不对
王超老师
2022 10/15 16:33
那你直接填写在主表的12行那边就可以的
这个是不需要填写的
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