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季不超45万，是不含税销售额，不超吗 我填增值税报表时应填 未达起征点销售额 给填入其免税销售额 税款已报（税款是不变的） 还能更正吗？ 我是税价合计437184 专票是378640.78 普票是47184
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你的
是的
可以
普通发票应该在10蓝里面填写。
2022 10/15 16:26
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老师，在小规模纳税人和定期定额5万小规模纳税人下，增值税申报表里小微企业免税销售额和未达起征点销售额，这两个是怎么填？季度报下，1种情况是只开普票不超45万；一种是只开普票超过45万；一种是开了专票，普票，但合计不超45万；一种是开了专票，普票合计超了45万。
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老师4-6月小规模免税，但是4-6月超了45万了，现在需要填在哪里呢，未达起征点销售额还填吗，还是填其他免税销售额？
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本期销售额已超免税标准，第11栏未达起征点销售额不应有数
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小规模纳税人普票季度销售额未超45万 和超45万 在填增值税申报表时 填列的栏次是不是不一样？
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老师，小规模增值税申报表，普票季度超45万，不超45万，普票+专票超45万怎么填列。或者说小微企业免税销售额，未达起征点销售额，还有其他免税销售额这三个地方应该怎么填列？
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查看更多- 想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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