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请问老师，如果资产负债表里的应交税费出现负数，是因为没有缴纳税款后没有计提吗？
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同学你好
这是一种可能，也有可能是企业账做错了
2022 10/15 19:01
84784988 
2022 10/15 19:03
老师，缴纳税款是451.21，负数是11，这个是什么情况？小规模计提分录怎么做？
立峰老师 
2022 10/15 19:04
你好，你说是计提什么税？
84784988
2022 10/15 19:05
老师，增值税
立峰老师
2022 10/15 19:09
增值税今年1-4月，需要缴税
借：银行存款等
贷：营业收入
应交税费—应交增值税
如果季度末免税
借：应交税费—应交增值税
贷：营业外收入
立峰老师
2022 10/15 19:09
今年4-12月3%税率普票免税。如果是专票和上边处理一样
84784988
2022 10/15 19:11
老师，我二季度也是这么做的啊，然后三季度缴纳税款后就出现负数了，而且金额还不一样
立峰老师
2022 10/15 19:12
那要核对一下，账面、开票系统、申报表三者的差异在哪，以对的为标准改过来
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