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老师好，季度报表本年利润是4000所得税是8000(这是今年已经交过的)，那净利润是负的4000吗
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这个是属于负数的哈
2022 10/16 12:12
84785036 
2022 10/16 12:16
那我今年是不是就交200的所得税，就是200乘以0.025为5元的所得税
小锁老师 
2022 10/16 12:17
嗯，对，是这个意思的
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上个月利润总额为负我计提的借所得税费用-4000贷应交税费-应交所得税-4000，我这个月想调回来但是这个月利润总额为负，所得税费用是正数4000可以这么报吗
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老师认真读，12月份我做完账发现我家全年是亏损了，然后我就把前三个季度预缴的4000所得税给充回来了，我做的是借所得税费用－4000贷应交税费应交所得税－4000，然后也结转本年利润了，结转完以后就是－2576.38，利润表里利润总额的那个数，老师我现在就是不知道上面利润表里减所得税费用那本年累计数用填－4000
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