00:10:00
问题已解决
老师，我增值税零申报了，企业所得税的主表要怎么填写呢？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，所得税是根据利润表来填写的，你看下利润表的数据
2022 10/16 15:31
84785027 
2022 10/16 15:32
没有利润表哎…
小萱老师 
2022 10/16 15:35
是没有做账吗？那你收入按增值税的来填，成本费用你暂估一下
84785027
2022 10/16 15:37
我们公司是6月成立的，上个季度是零申报，截止到目前也没有开过发票，我增值税附加表，我点了零申报，没有填写数据。
小萱老师
2022 10/16 15:40
如果实际没有发生业务的话零申报就可以了
84785027
2022 10/16 15:42
那我企业所得税，也是可以零申报吗？我们公户有几笔银行流水。
小萱老师
2022 10/16 16:10
银行流水有涉及成本费用支出吗，还有每个月是否有工资房租支出，有的话你就估计一下数据
84785027
2022 10/16 16:15
有支付过实习生工资6000元，支付给保险公司2000元，就没有别的支出了。有9000块的收入，是老板转入的垫资款。
小萱老师
2022 10/16 18:25
你增值税零申报的话，企业所得税收入也填0，费用就填8000，利润总额就填-8000
84785027
2022 10/16 18:26
利润可以填负数？
小萱老师
2022 10/16 18:47
利润总额是可以填负数的，说明企业是亏损状态
阅读 344
描述你的问题，直接向老师提问
512
意见反馈
