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老师，9月底需要计提2022年第三季度的各项税金，数据怎样获取？以及9月的结账流程应该是先计提完再结账，但是我现在不会计提
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你好，是一般纳税人还是小规模的？主营是什么的？
2022 10/16 16:14
84784965 
2022 10/16 16:14
是一般纳税人，主营建筑劳务分包
郭老师 
2022 10/16 16:17
你好，增值税等于收入减分包款）/1.03*3%
附加税等于缴纳的增值税乘以6%，小型微利企业的
郭老师
2022 10/16 16:17
所得税
年累计的利润总额减去弥补亏损的金额）*税率-之前季度预缴
利润100万以内的税率2.5%，
利润100万到300万之间的税率5%
郭老师
2022 10/16 16:17
看一下你具体的还需要申报哪些税款，在你的电子税务局直接首页搜税种认定
84784965
2022 10/16 16:18
老师，我想问怎样计提企业所得税
郭老师
2022 10/16 16:19
它上面都有写啦，看一下。
郭老师
2022 10/16 16:19
年累计的利润总额减去弥补亏损的金额）*税率-之前季度预缴
利润100万以内的税率2.5%，
利润100万到300万之间的税率5%
2022-10-16 16:17
84784965
2022 10/16 17:56
郭老师，您好，应交税费-增值税-转出未交增值税，以及应交税费-未交增值税这两个科目怎么使用
郭老师
2022 10/16 18:09
转出未交增值税
是结转过渡科目
未交增值税核算企业需要缴纳的增值税
郭老师
2022 10/16 18:10
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
需要交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税，
贷应交税费，未交增值税。
郭老师
2022 10/16 18:10
第一个结束销项
第二个接转进项
第三个结转需要缴纳的增值税
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