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老师你好请问，资产负债表里面应交税费年初余额是负数？怎么调整？
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同学你好
只要这个负数是正确的。调整到：其他流动资产。调表不调账。
2022 10/16 16:56
84784994 
2022 10/16 17:01
我也没有多的进账，出现负数还有什么情况呢？
84784994
2022 10/16 17:01
进项发票
立峰老师 
2022 10/16 17:04
一、未认证的发票入账了没，入在哪个科目？
二、前期作账是否有错误？
三、账面和申报表是否一致
84784994
2022 10/16 17:11
发票9月都认证完了！就是现在不知道哪里错了，怎么自查呢
立峰老师
2022 10/16 17:13
将账面的销项、进项、转出、未交增值税等明细，逐一和申报表核对 ，发现一个解决一个。做到一分不差。
84784994
2022 10/16 17:24
好的老师！谢谢
立峰老师
2022 10/16 17:25
好 的，有问题可以再联系，如果满意可五星评价哈，谢谢！
84784994
2022 10/16 17:52
老师查了一下，2021年期末余额留下来的！但是这个月进项都全部抵扣完了！
立峰老师
2022 10/16 17:53
那年初调整至：其他流动资产即可。
84784994
2022 10/16 18:03
老师这种情况没调过，资产负债表其他流动资产年初余额-5800和应交税费年初余额一样的嘛！这里不太懂
立峰老师
2022 10/16 18:05
不用调账。只是编报表时重分类一下。
比如年初有应交税费-5800是留抵税额，那么编报表时，应编为其他流动资 产5800
然后应交税费的报表数是加上5800，就平了。
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