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老师，供应商和我们是实销实结的，但是供应商到现在有三个月没来对账，那发票要等对账后才能开吗？
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你好，没有这方面的统一规定，需要看双方对开票方面的约定了
2022 10/16 17:25
84785016 
2022 10/16 17:28
因为这个月要报个人经营所得税，那可以先减成本，后面对账后补开发票吗
邹老师 
2022 10/16 17:30
你好，没有这方面的统一规定，需要看双方对开票方面的约定了
（是针对这个回复有什么疑问吗）
84785016
2022 10/16 17:32
我们要减成本，不是要有对应的发票吗？如果发票对方没开，那可以先视同开了发票，然后减成本，后面补开发票可以吗？
邹老师
2022 10/16 17:33
你好，如果发票对方没开，是按无票购进处理，而不是 视同开了发票。
84785016
2022 10/16 17:35
什么是无票购进处理？
邹老师
2022 10/16 17:35
你好，就是做购进的分录，附件暂时 没有对应的发票 啊
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