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请问从7-9月销售开电子普通发票10501元，没开发票330291元，在增值税及附加税费申报表里这个怎么填写啊
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同学你好
1、在附表中330291填入未开票销售额处。以后尽量开发票。
2、由于这个季度未超过45万，所以填在第10行，这个数字应包括开票和不开票的。
2022 10/16 18:29
84785022 
2022 10/17 09:25
我在第10行填入开票和不开票的合计数，也就是本期利润表的营业收入，这样填写对吗？
老师，我想问一下附表330291填入未开票销售额，我这个找不到在哪里
立峰老师 
2022 10/17 09:27
同学你好，最后两行就是填写未开票销售额的地方
立峰老师
2022 10/17 09:27
先填附表，填完后，主表可以提取到的。
立峰老师
2022 10/17 09:28
是免税的，就填免税的对应位置。
84785022
2022 10/17 09:36
我现在已经申报，因未填写330291未开发票销售额，需要更正一下，是在这几个表里哪个表里填写啊
立峰老师
2022 10/17 09:41
需要先填附列资料一，填主表前先填附表
84785022
2022 10/17 09:46
老师，未开发票销售额在哪填写啊？
立峰老师
2022 10/17 09:48
填完后，咱们是免税的填在第12行。4月份以后3%税率是免税的。
84785022
2022 10/17 09:55
老师，我想问的是未开发票销售额330291是在附表一哪里填？
立峰老师
2022 10/17 09:56
同学你好，咱们是是个体工商户还是公司
84785022
2022 10/17 09:57
我们是公司
立峰老师
2022 10/17 09:58
如果咱们不是差额扣税企业，未超过45万元，属于公司的填写在第10行
立峰老师
2022 10/17 09:59
那就在主表第10行，把我们开票和不开票收入一块儿填在第10行就可以
立峰老师
2022 10/17 09:59
如果遇到个体工商户，未超过45万的，填在第11行。
立峰老师
2022 10/17 10:00
填完之后，申报一下，有问题接着问
84785022
2022 10/17 10:03
主表第10行填入开票和未开票的，这就和开票系统的数据不一致了，这样可以吗？
立峰老师
2022 10/17 10:05
可以的。因为咱们没有开票，只能这样填的。
立峰老师
2022 10/17 10:05
以后有销售业务，要记得开票的。
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