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老师，填列资产负债表时，其他应付款和其他应收款放在哪个科目了？
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其他应付款，贷方明细余额放到其他应付款里面，如果是借方明细余额的，放在其他应收款
其他应收款借方明细余额放在其他应收款里面，
如果是贷方明细余额的其他应付款
2022 10/16 19:51
84785011 
2022 10/16 19:54
好的老师，回答的很仔细，谢谢
郭老师 
2022 10/16 19:55
不用客气，周末愉快
84785011
2022 10/16 19:56
谢谢，祝老师周末愉快
84785011
2022 10/16 19:59
老师，心意是你收到还是被会计学堂收了。我先试探一下，小小意思
84785011
2022 10/16 20:01
还有资产负债表里应交税费那一项包括哪些税费？应交增值税，附加税吗？
郭老师
2022 10/16 20:04
送心意是送给我们的，我们收到
已经收到了
非常感谢
这个应交税费里面包含所有的增值税、附加税、印花税、企业所得税、水利建设、个税
郭老师
2022 10/16 20:04
只要是通过应交税费的
84785011
2022 10/16 20:09
但是填列资产负债表时候不是还没有报企业所得税吗，只是计提了附加税，印花税，个税，所以资产负债表里这个应交税费包括了企业所得税吗？
84785011
2022 10/16 20:22
老师，我是第一次报税，一般纳税人，
就是现在申报9月增值税是只报9月的数据对吗？
然后申报企业所得税需要的资产负债表和利润表的数据是取7-9月的数据对吗老师？
第一次很生疏，感谢老师耐心回复
郭老师
2022 10/17 00:01
包含
9月末计提
需要自己算下
增值税只需要申报9月份
财务报表按季度的话
资产负债表9月份的
利润表本月7-9月份
本年累计1-9月份
84785011
2022 10/17 00:07
是申报季度的，为什么资产负债表9月的，利润表要7-9月的，
郭老师
2022 10/17 00:09
资产负债表是个时点数
利润表是个时段数据
84785011
2022 10/17 00:10
好的老师，那科目余额的数据拉那个时间段的呢
郭老师
2022 10/17 08:19
你好，看7-9月份的就可以呀
84785011
2022 10/17 08:27
怎么拉取7-9月的科目余额表，麻烦老师给个操作步奏好吗
郭老师
2022 10/17 08:31
你好
1、登录财务软件；
2、打开数量金额明显帐，选择期间从启用帐套期间到最后一期，7-9
3、选择要查询的科目（包括核算项目、包括没过账凭证勾 勾上）；
4、凭证汇总，查总账、会计期间1至12、科目级别--选到4应该行了。币别-本位币、会计科目选要查询的科目就可以查看科目余额表了。
84785011
2022 10/17 08:34
拉出来是空的
郭老师
2022 10/17 08:35
那你选择单独的七月份试一下。
84785011
2022 10/17 08:35
老师看下哪里不对，拉出来是空的
郭老师
2022 10/17 08:36
你好，科目代码没有选择。
郭老师
2022 10/17 08:36
从第一个选择的最后一个。
84785011
2022 10/17 08:39
老师，这还是空的呀
郭老师
2022 10/17 08:40
那不清楚，你得问下你软件售后。
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