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问题已解决
但她们直接报在差旅费里面的，我也不知道他们什么时候用完，他们用完了还需去补开发票的吗？
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你好，可以把问题完整的列出来吗
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2022 10/16 20:10
84785014 
2022 10/16 20:16
员工私车公用报销差旅费的油票附的是预付销售成品油卡增值税普通发票500元，这个发票我直接可以进费用吗？纳税申报时我需要调增吗？
王超老师 
2022 10/16 20:18
可以的，这个直接进入费用
不需要调整的
84785014
2022 10/16 20:27
但他前面又写的是预付卡销售成品油
84785014
2022 10/16 20:28
要不要先做预付帐款呢
王超老师
2022 10/16 20:33
这个就500元，你直接作为费用比较合适的
84785014
2022 10/16 20:40
不仅仅只有500元，查了21年有7万多元，都直接做费用，不用调增是吧
王超老师
2022 10/16 20:48
你好，可以把问题完整的列出来吗
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