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老师您好！ 我公司是小规模，现在是开票税率是0，9月份红冲了一张2021年的发票，税额是负数，怎么处理？
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你好
根据你的描述，这个是红冲之前的发票，这种是超过90天了，你这个就不能红冲了
2022 10/16 20:09
84785038 
2022 10/16 20:13
9月份已经红冲了怎么办，老师？
王超老师 
2022 10/16 20:18
那你就以负数来申报的，
84785038
2022 10/16 20:20
比如这个月开票4万块都是免税的，红冲的这一张多出来了几十块钱的税款，怎么处理？
84785038
2022 10/16 20:21
红冲的这一张发票多出来了几十块钱的税款还是负数，怎么处理？
王超老师
2022 10/16 20:32
你这个税款是在下一个月的时候来抵扣的
84785038
2022 10/16 20:52
老师，我公司是小规模纳税人，到今年12月底之前开票都是免税
84785038
2022 10/16 20:53
红冲的这一张多出来的几十块钱的税款还是个负数，怎么处理呀？
王超老师
2022 10/16 20:53
是的，因此要作为负数来体现的
84785038
2022 10/16 20:58
老师，那在12月31号之前这张红冲的负数发票的负数税款一直就挂在账上吗？
王超老师
2022 10/16 21:18
不是，后面申报的时候，是会抵扣的
84785038
2022 10/16 21:27
也就是到明年一月份不免税的时候才抵扣吗
84785038
2022 10/16 21:28
老师，我公司是小规模纳税人，现在到12月底开的都是免税发票，负数发票可不是一直就挂在账上吗？
王超老师
2022 10/16 21:46
是的，因为今年比较特殊，因此要到明年了
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