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问题已解决
小规模纳税人，上季度有退货，专用发票是负数，比对不成功，差额就是专用发票的税额，不知道哪里填的不对，请老师指教
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 还有比对异常的图，差额就是专用发票的税额
2022 10/17 09:04
悠然老师01 
2022 10/17 09:10
学员你好，你看一下你的申报表附表一里税的负数是不是没带出来
悠然老师01
2022 10/17 09:11
小规模纳税人按照301601.12*0.03比你的税2988.21金额要高
84785038 
2022 10/17 09:11
带出来了
悠然老师01
2022 10/17 09:12
带出来的是9048.03，你的开票系统为什么才2000多
84785038
2022 10/17 09:13
本期应纳税额是自动带出来的，改不了
悠然老师01
2022 10/17 09:14
你得看你的开票系统税额为什么不符，是差额还是？
84785038
2022 10/17 09:15
没懂，填的不对吗？怎么填
84785038
2022 10/17 09:28
？？？？？？？？？？？？人呢，红字开的是去年的，税率1%的
悠然老师01
2022 10/17 09:59
红字去年的，那么你的申报表减征栏次要填扣除2%的部分税额
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