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老师，教育费附加是40.22 地方教育附加是26.81 但是税务局收了我们教育费附加40.22 地方教育附加26.82，多收了一分钱，又给退了回来67.04 然后又 扣掉教育费附加40.22 地方教育附加是26.81 这怎么做分录，想了半天了在这？
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同学你好
原分录负数红冲一半就可以了
2022 10/17 09:15
84784973 
2022 10/17 09:27
老师我是按67.03计提，还是按67.04计提
朴老师 
2022 10/17 09:30
同学你好
这个按照67.04来
84784973
2022 10/17 10:00
老师，我就只会写到这，接下来的我不会了
朴老师
2022 10/17 10:06
同学你好
原分录负数红冲就可以
、
84784973
2022 10/17 14:29
老师， 不会写
朴老师
2022 10/17 14:36
同学你好
原分录是咋写的呢
84784973
2022 10/17 16:20
老师，我先交了67.03 过了两天银行就收到退回来的67.04 这个是代账公司做的账，没有计提教育费附加和地方教育费附加 后来给我打电话让我去交这两个附加税
84784973
2022 10/17 16:21
老师，我说上传力图片，怎么也传不上去了
朴老师
2022 10/17 16:28
同学你好
那就先原分录负数红冲
然后再做交附加税的分录
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