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问题已解决
一般纳税人，业务少，以前年度没有结转成本，今年发现的，想问下今年要怎么做分录调整呢
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借以前年度损益调整 贷库存商品 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整
2022 10/17 09:20
84784976 
2022 10/17 09:23
好的，放什么做为调整的附件呢
东老师 
2022 10/17 09:23
这个后面可以写个少结转的说明
84784976
2022 10/17 09:25
以前会计做的，查账发现的，手上也没什么材料，是不是还要领导签字的说明才能调账呀
东老师
2022 10/17 09:26
对，如果你调整的话，最好还是让领导签字。
84784976
2022 10/17 09:30
发现那个领导好难讲话，和她讲都不懂，非要说那你发现问题调就行了，不签的，我想问，要是领导也不签，难道不调了嘛
84784976
2022 10/17 09:31
主要是她除了以前的没结转，还有今年前面的几个月的没结转
东老师
2022 10/17 09:31
这个如果是你自己主管的话就不用如果你上面还有领导就肯定要报告
84784976
2022 10/17 09:34
有领导，但是她很少管，都说建议建议，那我自己写个说明附在后面，和她说一下然后自己调没事吧
东老师
2022 10/17 09:34
对，你得让领导知道这个事儿，然后再调整。
84784976
2022 10/17 09:35
好的，谢谢老师。
东老师
2022 10/17 09:35
不客气，帮忙给个五星好评
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