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上月暂估原材料金额大于本月开票金额，暂估原材料已入成本，冲减成本怎么做会计分录
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你好，当时暂估的分录怎么做的？是生产行业的吗？
2022 10/17 10:05
84785013 
2022 10/17 10:08
生产行业，借原材料，贷应付账款-暂估应付款
借生产成本-直接材料，贷原材料
借库存商品，贷生产成本
借主营业务成本，贷库存商品
郭老师 
2022 10/17 10:16
借应付账款、贷原材料，
借原材料贷生产成本，借生产成本贷库存商品，
借库存商品、借主营业务成本负数
郭老师
2022 10/17 10:16
这个就是红冲的账务处理。
84785013
2022 10/17 10:22
老师，那这个金额是暂估的金额，还是直接差额就可以了？
郭老师
2022 10/17 10:23
你好，可以只做差额，也可以全部，然后再重新做。
84785013
2022 10/17 10:25
好的，谢谢老师
郭老师
2022 10/17 10:26
不用客气，工作愉快。
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