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老师小规模纳税人，这个季度有利润23417万，那需要计提和预缴企业所得税吗
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你好，这个利润不对吧，应该是23417元吧。
2022 10/17 10:17
84785030 
2022 10/17 10:20
嗯嗯，打错啦
84785030
2022 10/17 10:20
是234170元，打错啦
郭老师 
2022 10/17 10:22
你好，234170乘以2.5%
得看年累积的才行。
84785030
2022 10/17 10:23
那现在还用计提和预缴嘛
郭老师
2022 10/17 10:24
你好，你的年累计利润是多少的？
84785030
2022 10/17 10:33
老师，是本年累计利润
郭老师
2022 10/17 10:34
你好，那就按照上面的来之前预缴了，可以减去。
郭老师
2022 10/17 10:34
出来是一个负数，就不需要集体，不需要缴纳。
84785030
2022 10/17 10:37
老师，之前没有预缴过，那这个月报税按2.5%去申报预缴嘛
郭老师
2022 10/17 10:38
是的是的，是这么做的。
84785030
2022 10/17 10:41
这季度必须要预缴吗，不能第四季度在预缴嘛，因为我们第四季度会有较多成本和费用，也有收入
郭老师
2022 10/17 10:42
是的是的，必须预缴的。
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