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销售固定资产开票，增值税纳税表中计入了销售额，但利润表中由于是亏本专卖，没有计入收入科目。所得税季报显示收入和增值税申报表数据不一致，怎么处理
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你好，借银行存款贷固定资产清理应交税费，你把这个固定资产清理改成其他业务收入。
2022 10/17 10:26
84785033 
2022 10/17 10:28
我这个清理，是亏损的，计入了营业外支出，但是增值税申报表那边计入销售收入
郭老师 
2022 10/17 10:30
你好，为了让你的增值税销售额和所得税销售额，你只能把固定资产清理，改成其他业务收入。
郭老师
2022 10/17 10:30
借固定资产清理累计折旧贷固定资产，借银行存款贷其他业务收入、应交税费，借营业外支出贷固定资产清理，这个就是完整的。
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