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老师你好，利润表申报的时候，印花税怎么填写，是实际银行上扣的金额吗，现在印花税是季度申报，现在填写的时候第三季度只是申报了，还没有扣钱，是不是利润表填写的时候，第三季度的不能填写进去
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你好，看你计提的税金及附加。
2022 10/17 10:57
郭老师 
2022 10/17 10:57
需要缴纳的应该在九月份计提，也就是在利润表本月应该填写。
郭老师
2022 10/17 10:57
然后直接在十月份儿做一个支付的就可以。
84784980 
2022 10/17 11:00
印花税在申报的时候，都有一行需要填写，是不是缴纳了才填写，不缴纳不填写，我做帐印花税是没有计提的，是交的时候直接做一个分录： 借：管理费用--印花税 货：银行存款
郭老师
2022 10/17 11:02
如果你不计提的话，直接借税金及附加贷银行存款，这个是在第四季度做，在第四季度才有湿巾及附加。
郭老师
2022 10/17 11:02
需要缴纳才集体，不需要缴纳的不需要计提
84784980
2022 10/17 11:17
好的，明白了
郭老师
2022 10/17 11:18
不用客气，工作愉快。
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