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系统生成的资产负债表中其他应付款为负数，这个报表需要调整吗？
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财务报表需要重分类，重分类到其他应收款。
2022 10/17 12:11
84784958 
2022 10/17 12:25
重分类后，资产总额都变了哦
郭老师 
2022 10/17 12:26
对的是的，变了有变化的。
84784958
2022 10/17 12:33
应交税费负数是没问题的吧
郭老师
2022 10/17 12:33
你好，把它重分类到其他流动资产。
郭老师
2022 10/17 12:33
除了未分配利润有复数，其他的最好不要出现。
84784958
2022 10/17 13:12
应交税费有缓交的，那要怎么调整啊？
郭老师
2022 10/17 13:13
那你只需要计提就可以的，不会出现负数余额的。
郭老师
2022 10/17 13:13
就像你的附加税，借税金及附加贷应交税费，附加税在这里面，应交税费填写这个余额。
84784958
2022 10/17 13:15
这个重分类只是报表上直接调整嘛，账上不需要处理吧
郭老师
2022 10/17 13:19
是的是的，是这么做的。
84784958
2022 10/17 13:28
哦，是待认证进账税挂多了，这个有什么问题没啊？
郭老师
2022 10/17 13:29
你好，挂多了是什么意思？
郭老师
2022 10/17 13:29
是写多了吗？如果是的话，红冲。
84784958
2022 10/17 13:32
就是收到发票入账，税金做在待认证的，还没抵扣的
郭老师
2022 10/17 13:32
你好，没有问题的，实际的业务没有关系啊。
84784958
2022 10/17 13:33
就是待认证进项税有点多，所以资产负债表中应交税费成负数了
郭老师
2022 10/17 13:34
你好，那你们单位有留底了这个情况是吧，现在不允许有刘蝶，最好你认证多少写多少。
84784958
2022 10/17 13:39
这样的话，就是先做暂估，需要多少进项再按发票入账，直接认证抵扣，是吗？所以长期待认证进项税多了是有风险吗？
郭老师
2022 10/17 13:41
你好，实际你有收到这些发票没有问题的。
郭老师
2022 10/17 13:41
你有隐瞒收入的吗？没有隐瞒收入的就没有问题。
84784958
2022 10/17 13:43
存在当月出货没开发票，未做收入，等在以后月份开发票后，再做的收入
郭老师
2022 10/17 13:45
好那就没有关系的，可以的。
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