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问题已解决
老师，外贸企业，货已到仓库，但是没有收到货款也没有支付供应商的款，怎么做分录，然后这笔货发出去给客户了，但是没有收到客户的货款也没有支付供应商的货款，这个分录怎么做。谢谢
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你好，你给对方开了发票的吗？
2022 10/17 12:46
84784977 
2022 10/17 12:47
没有给国外客户开票，郭老师
郭老师 
2022 10/17 12:53
借库存商品贷应付账款暂估发出去，借发出商品贷库存商品。
84784977
2022 10/17 12:55
好的 那个科目里面没有发出商品这个科目怎么办呢
郭老师
2022 10/17 13:01
好那就第二个分录不用做。
84784977
2022 10/17 13:03
这批货发出去以后不做分录没有关系是吧？那到时候货物发出去收到客户货款了分录怎么做呢
84784977
2022 10/17 13:04
借应收账款 贷库存商品吗
郭老师
2022 10/17 13:06
你以后开了发票再给我就可以当借应收账款带主营业务收入这个才对
84784977
2022 10/17 13:08
好的 我下午再领悟一下 这一出一进的对我来说有点复杂 我又想一个程序一个程序做清楚 谢谢郭老师 我先不评价，下午我可能还有问题想请教你
郭老师
2022 10/17 13:10
可以的，可以这么做的。
84784977
2022 10/17 19:21
郭老师，货物从仓库发出，但是没有收到货款也没有支付供应商的款。我按你说的做分录，新建了一个科目叫发出货物，但是结账的时候显示资产负债表不平，说是这个科目没有在资产负债表里面。应该怎么办呢？
郭老师
2022 10/17 19:21
你的存货里面没有取到这个数据
郭老师
2022 10/17 19:21
这个发出商品借方余额在存货里面。
84784977
2022 10/17 19:25
你说的存货是不是库存商品科目，你的意思是不是在库存商品科目下建一个发出货物子科目？我是另外新建的一个一级科目发出货物
郭老师
2022 10/17 19:26
同学，我的意思是发出商品的借方余额在你的资产负债表存货余额里面
郭老师
2022 10/17 19:26
就是你的存货取数要包含这个发出商品，具体的怎么调整，可以问下软件。
84784977
2022 10/17 22:35
我联系了会计学堂卖我们软件的老师，他说不需要新建一个科目，这个问题已经解决了。谢谢老师。再麻烦老师一下，我们结汇了一笔款，折合人民币67800块钱，我做了收汇和结汇的分录，收汇：借银行存款美元 贷应收账款 结汇：借银行存款人民币 贷银行存款美元。然后现在我想问一下怎么把这笔款转到主营业务收入。麻烦老师了。
郭老师
2022 10/17 22:37
借应收账款
贷主营业务收入
84784977
2022 10/17 22:38
好的，谢谢老师。这么晚就不继续打扰。辛苦老师了。晚安了。
郭老师
2022 10/17 22:44
不用客气
有问题继续问就可以
84784977
2022 10/17 22:58
今天这么晚了 问了这么多问题了 不打扰老师休息了 下次希望还能碰到郭老师 晚安 好梦
郭老师
2022 10/17 23:03
非常感谢
早点休息
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