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小规模季度申报增值税，专票现在的税率是3,去年是3减按1,本季度冲红了一张去年1个点的发票。我应该怎么申报？
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你好； 你就用3%专票部分金额减去1%红冲金额后再1栏次和 2栏次去报
2022 10/17 13:05
84785030 
2022 10/17 13:09
这样的填销售额是一致，但是税额，和根据发票入帐的税额，不一致
meizi老师 
2022 10/17 13:10
你好； 按照发票上面税额来 和不含税金额来核对 哈
84785030
2022 10/17 13:14
因为开的红字发票的是1%，按照销售额填写在1和2栏次的话，报表出来的税额跟发票汇总是不符的
meizi老师
2022 10/17 13:32
那是 你系统对比不了 ； 如果对比不了的去大厅报
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