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小规模，季度内代开了2张专票，一张已作废，一张金额为32万，普票一张金额为20万，总金额超过45万，请问增值税申报表怎么填写？
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您好
专票填在第一栏跟第二栏税务代开专票栏次 普通发票填在12栏 其他免税销售额里面
2022 10/17 13:36
84785017 
2022 10/17 13:39
已经去税务局作废还没有收到退税的那张发票要填进去第一栏吗
bamboo老师 
2022 10/17 13:43
请问是当月开具当月作废吗
84785017
2022 10/17 13:45
是8月开具，9月作废的，我们是小规模，季度报税
bamboo老师
2022 10/17 13:48
那只填没有作废的专票金额
84785017
2022 10/17 13:51
好的，那普票是技术合同免税发票，填在12栏以后税款计算6000元要填吗？填哪里
bamboo老师
2022 10/17 14:01
在12栏以后税款计算6000元 系统自动带入的
然后填减免税明细表
84785017
2022 10/17 14:36
减免填好了，现在应交税额是负数，附加税也都是负数，这样的情况是正常的吗？附加税下拉菜单里面没有六税两费减免这个政策可以选择
bamboo老师
2022 10/17 14:44
应交税额是负数，附加税也都是负数 因为您有退税 所以是负数 正常的
84785017
2022 10/17 14:48
那为什么减免税明细表下拉菜单没有六税两费的政策，只有图片这些
bamboo老师
2022 10/17 15:05
这个应该是不需要选择的 保存后返回有优惠政策直接享受
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