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水费我们走的简易计税，最后没有缴税 分录怎么做
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借银行存款
贷主营业务收入、
应交税费简易计税，
借主营业务成本、
应交税费简易计税，
贷银行存款
2022 10/17 13:43
84785043 
2022 10/17 13:44
没有交税不能价税合计做吗
84785043
2022 10/17 13:46
直接借其他业务成本贷银行存款呢
郭老师 
2022 10/17 13:46
你好，你是免税的嘛，只要不免税就不允许这么做。
84785043
2022 10/17 13:48
是简易计税差额征收的因为我们物业公司就是支付多少就收到多少，没有差额，所以不交税
84785043
2022 10/17 13:48
我把收到的发票在电子税务局上点的不抵扣勾选
郭老师
2022 10/17 13:48
那也不是免税的税率，不是吗？只要不是免税的税率，就需要价税分开做。
郭老师
2022 10/17 13:49
不交税和免税不一样的。
84785043
2022 10/17 14:33
我支出的时候做的借其他业务成本贷银行存款开发票该怎么做分录，物业公司收到垫付的水费该怎么做
郭老师
2022 10/17 14:34
借银行存款贷主营业务收入
84785043
2022 10/17 14:35
是专用发票，差额征收，中间没有赚取差价，所以不交税 使用的简易计税
郭老师
2022 10/17 14:37
你好
明白你的意思，收入减去成本，这个余额除以1.03乘以3%，按这个这个来交税，你没有利润的不需要缴纳，你不用再重复你的业务，我知道我明白
因为你开的发票上面有睡，最好的做法是借银行存款贷主营业务收入应交税费，简易计税
84785043
2022 10/17 14:39
那支付给自来水公司该怎么做账
84785043
2022 10/17 14:40
我们是先支付，再收的
郭老师
2022 10/17 14:40
借主营业务成本应交税费，简易计税贷银行存款先支付也不要紧的，也可以做这个。
84785043
2022 10/17 14:43
那我之前支付的时候做的借其他业务成本贷银行存款收垫付的钱开的发票做的借银行存款贷其他业务收入 贷应交税费 简易计税 缴税的时候做的借应交税费简易计税贷银行存款
郭老师
2022 10/17 14:45
对的，是的，是这么做。
84785043
2022 10/17 15:05
我和你做的不一样 你看看老师 我支出的时候没借应交税费 简易计税
郭老师
2022 10/17 15:07
你好，如果你和我这个做的不一样的话，你增值税的销售额和拟申报给税务局的增值税能抑制吗？
郭老师
2022 10/17 15:07
就是你账上的销售额和申报增值税销售额是一样的吗？
84785043
2022 10/17 15:11
收入一致呀 是支出的和你不一样，我支出的借其他业务成本贷银行存款没有借应交税费简易计税
84785043
2022 10/17 15:12
老师你看看 我上面写的那我之前支付的时候做的借其他业务成本贷银行存款收垫付的钱开的发票做的借银行存款贷其他业务收入 贷应交税费 简易计税 缴税的时候做的借应交税费简易计税贷银行存款
郭老师
2022 10/17 15:13
你好。那你最后交税是交多少？不是没有交税吗？
郭老师
2022 10/17 15:13
你选择差额交税吗？如果你选择差额交税，你那种做法就不对。
84785043
2022 10/17 15:16
我直接走的全额缴税 虽然是简易计税 没有实行差额缴税 还没有申请退税呢
郭老师
2022 10/17 15:16
好可以的，那就按照你的做法。
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