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付了对方公司房租，对方无法开发票，给的收据怎么做账
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你好，付了对方公司房租，对方无法开发票，给的收据
借：制造费用等科目，贷：银行存款等科目
2022 10/17 13:52
84784953 
2022 10/17 13:53
能直接入费用吗
84784953
2022 10/17 13:54
额挺大的，明年企业所得税还需要调整吗
邹老师 
2022 10/17 13:55
你好，计入相应的科目核算，汇算清缴的时候做纳税调增处理
84784953
2022 10/17 14:02
老师调增高了是不是到时候
还需要缴纳企业所得税呢
邹老师
2022 10/17 14:03
你好，是调增应纳税所得额。
还需要缴纳企业所得税，就还需要做补交所得税分录
借：以前年度损益调整 ，贷：应交税费—企业所得税
借：应交税费—企业所得税 ， 贷：银行存款
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