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老师，2021年的成本没开票会计也没做在账上。今年才开票要怎么写分录。
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你好 借以前年度损益 调整，贷应付
2022 10/17 14:22
84784962 
2022 10/17 15:11
老师，我们去年就已经把款提前预付了，只是没开票。贷方：是不是要写预付账款，而不是应付账款？
玲老师 
2022 10/17 15:16
你好 是的 这样处理是对的
84784962
2022 10/17 16:07
老师，用以前年度损益调账后，资产负债表和利润表的勾稽关系不对是什么情况？
玲老师
2022 10/17 16:14
你好 要手动调整期初数就一样了 不调整也行
84784962
2022 10/18 08:31
好的，谢谢老师
玲老师
2022 10/18 08:43
不客气，祝工作学习愉快，
84784962
2022 10/18 08:48
老师，还有去年的应收账款以前的会计因没开票也没做在账上，到今年也还没开票，我现在要把这部分应收账款用以前年度损益调整做在账上要怎么写分录？
玲老师
2022 10/18 09:02
借应收账款，贷以前年度损益调整应交税费应交增值税。
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