00:10:00
问题已解决
老师您好！请问建筑业跨区域预缴的税款在申报表上怎么填列抵减？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
附表四、本期发生额实际抵扣金额里面填写，然后在主表28栏里面填写。
2022 10/17 15:31
84784967 
2022 10/17 15:38
好的，谢谢老师！本期产生销项税367431.19,扣除上期留抵220663.72,扣除预缴146767.47元，本期就交不着增值税了。应该怎么出具会计凭证呢，还是不用出凭证了？
郭老师 
2022 10/17 15:38
借应交税费未交增值税，贷应交税费预交增值税
84784967
2022 10/17 15:55
因为我之前月末增值税都是计算为期末留抵的，都没做增值税的月末结转。都是平时收到发票认证后直接做成进项；确认收入确认销项；预缴税款时，做成借：应交税费-预缴增值税，贷：银行存款。这次是既抵了进项留抵，又抵了预缴税款，可不可以 借：应交税费--（销）
贷：应交--预缴 应交税费--（进）
郭老师
2022 10/17 15:56
味道可以这么做的。
郭老师
2022 10/17 15:57
可以的，可以这么做。
阅读 375
描述你的问题，直接向老师提问
581
意见反馈
