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问题已解决
郭老师，我现在进来看，附列资料二，数据全是0
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你看一下你能申报了吗？能申报了的话就不用管了。
2022 10/17 15:31
84785018 
2022 10/17 15:42
已经报了，申报成功。那我手上，第一次收到的发票发票联，我们自己开的红字信息表，对方又开给我们的销项负数，还有正确的篮字发票，怎么做账
郭老师 
2022 10/17 15:43
借预付账款、贷库存商品、
应交税费、应交增值税进项
都是蓝字发票的。
郭老师
2022 10/17 15:43
刚才打错了，上面是红字发票的，然后蓝字发票的借库存商品、应交税费、应交增值税进项贷预付账款
84785018
2022 10/17 15:52
就这样做吗？郭老师
郭老师
2022 10/17 15:53
你好，对的是的，是这么做的。
84785018
2022 10/17 15:54
然后就不管了，是吧？反正税也直接0申报了
郭老师
2022 10/17 15:54
对的，是的，是这么做。
84785018
2022 10/17 15:56
有两张发票，只有第一次的篮字发票，和红字信息表，和最后开过来的篮字发票。对方开的销售负数发票没有给我们，所以我直接把我们的红字信息表附在后面就行了，是吧
郭老师
2022 10/17 16:02
可以的，可以这么做。
84785018
2022 10/17 16:03
新开来的发票，我们还没有出口，我等销售发票开出来后，再同一个月入账。那我现在是不是，只需要做一个篮字凭证，一个红字凭证，冲了就行了，新收到的发票，我等后面再做
郭老师
2022 10/17 16:05
可以的，可以这么做的。
84785018
2022 10/17 16:06
好的，郭老师，麻烦发一个，你说如果知道这张发票不能退税，但是又是抵扣的，要在勾选平台怎么勾选，发一个流程一下，我们下次就这样操作
84785018
2022 10/17 16:08
就是不能退税的项目，但是又是出口的发票
郭老师
2022 10/17 16:08
你好，你选择了抵扣勾选还是退税勾选？我实在不明白你的意思。
84785018
2022 10/17 16:14
就是退税勾选，比如我们收到一张发票，是用来出口销售的，所以进项退不了税啊，我们不用退税勾选，而是选其他什么吗？
郭老师
2022 10/17 16:15
你知道你不能退税的，但是税务局那边给你免税的，你直接选择不抵扣，勾选直接加税合计做账就可以了，其他的都不需要选的
郭老师
2022 10/17 16:15
不能退税，也不能免税，需要视同内销的，需要选择抵扣勾选
84785018
2022 10/17 16:18
那我不知道这张发票，是属于哪一种，所以都勾选，退税认证，后面才发现审批不了，说不能退，那怎么办
郭老师
2022 10/17 16:20
你好，那这种情况下最好就是退税勾选退回，
免税的你直接在勾选平台选择不抵扣勾选。
84785018
2022 10/17 16:27
退税勾选退回，流程怎么操作
郭老师
2022 10/17 16:28
我是不是给你发过流程在电子税务局里面。
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