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老师每月社保入账做分录，分为管理部门和研发支出，之前做高薪申请老师调账说要分开入，那么这个缴纳社保，缴纳公积金，分录是什么？社保公积金分开入后，在做工资的的时候分录是？
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你好，他意思是计提分部门的
2022 10/17 16:46
84784957 
2022 10/17 16:47
单独笔不需要分开是吧
84784957
2022 10/17 16:47
计提的是要分开的？
84784957
2022 10/17 16:47
就是这个没怎么懂老师能详细说下嘛，怎么做，？
冉老师 
2022 10/17 16:47
单独笔不需要分开是吧
是的
冉老师
2022 10/17 16:47
比如按照下面的学员
冉老师
2022 10/17 16:48
借管理费用-社保
研发费用-社保
贷应付职工薪酬
84784957
2022 10/17 16:48
就是她说完以后呢，我就在想要不要按之前放在一起做的那种分录做？还是要变下设么的
84784957
2022 10/17 16:49
那做工资的时候要分开吗？
84784957
2022 10/17 16:53
老师这个以前她们都没有应付职工薪酬放入，用的应付工资？
冉老师
2022 10/17 16:56
就是她说完以后呢，我就在想要不要按之前放在一起做的那种分录做？还是要变下设么的
是的
冉老师
2022 10/17 16:56
那做工资的时候要分开吗？
是的
冉老师
2022 10/17 16:56
老师这个以前她们都没有应付职工薪酬放入，用的应付工资？
没关系的
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