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请问老师 假如现在是二月一日，我要申报一月份的税，那么计提增值税和后续的税金及附加（如果有）， 1、是在二月一日申报后写凭证还是在一月三十一日呢，2、税金及附加的完整公式是销-进-留抵税额吗？如果上述公式结果＜0，则无需计提税金及附加。
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同学你好
1、回到咱们的权责发生制，在1月份就要做好。二月只是缴纳的问题。
2、增值税完整公式是销-进-留抵税额+进项税额转出。如果上述公式结果＜0，则无需计提税金及附加。
2022 10/17 17:21
84785033 
2022 10/17 17:26
老师您好，那一月三十一日（如果有税金及附加）税金及附加也要计提吗
立峰老师 
2022 10/17 17:34
同学你好，需要计提，他属1月的损益。
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