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第三方代缴的员工社保 收到发票应该怎么做账？发票内容为代缴社保公积金
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好工资你们单位自己发放，自己申报个税的嘛。
2022 10/17 17:52
84784977 
2022 10/17 17:53
是的 因为员工异地单位没有办法缴纳，所以找第三方
郭老师 
2022 10/17 17:54
计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的）
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的）
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款（个人负担的）
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的）
其他应收款/其他应付款（个人负担的）
贷银行存款
郭老师
2022 10/17 17:54
He，你单位职工是一样的。
84784977
2022 10/17 17:56
收到发票和付款不是同一个月，对方一个季度才开一次票给我们， 没有发票时还要计提第三方代缴的社保吗
郭老师
2022 10/17 17:58
但是的需要按月做发票，到了再调整。
84784977
2022 10/17 18:00
不太懂什么意思，平时付款时 借 其他应付款 1000 贷 银行存款1000。连续3个月都是这样 假设员工社保每个月个人承担400公司承担600 应该怎么做账
郭老师
2022 10/17 18:01
按月计
没有收到发票也得做
是这个意
借管理费用社保贷应付职工薪酬社保，企业负担的社保，这个理解吗？没有发票也得做这个。
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