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外贸公司，有一张进货发票，是不能退税的项目，但是已经退税勾选，现在怎么处理
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那你现在在申报表里面，进项税额转出处理就行。
2022 10/17 18:20
84785018 
2022 10/17 18:52
现在已经开了对应的销售发票，出口的，这个也进项转出吗
84785018
2022 10/17 19:05
这样一个完整的分录吗？
陈诗晗老师 
2022 10/17 19:30
你这里的话是一套完整的分录处理。
84785018
2022 10/17 19:30
就是这样做吗？
陈诗晗老师
2022 10/17 19:32
你这里的处理没问题啊，你觉得是哪里有疑问呢？
84785018
2022 10/17 19:41
申报表，怎么要体现这一张，不能退税的发票吗？
陈诗晗老师
2022 10/17 19:41
申报表附表二的进项税额转出里面提取。
84785018
2022 10/17 19:42
我已经0申报，报成功了。那我要修改，填在哪些栏次
陈诗晗老师
2022 10/17 19:43
就是在你的附表二有一个进项税额转出的里面有一个专门的出口相关的你看一下
84785018
2022 10/17 20:00
18栏，还是23栏
陈诗晗老师
2022 10/17 20:08
18行填写处理的，同学
84785018
2022 10/17 20:16
那我填了以后，主表会不会变？
陈诗晗老师
2022 10/17 20:18
会的呀，你主表可以抵扣的税就变少了。
84785018
2022 10/17 20:45
我主表现在没有数据，我这张发票货物是用来出口的，销售收入已经填在8.9栏免税里面了，14栏还要显示进项转出？
陈诗晗老师
2022 10/17 20:45
就是如果说你是免税，你不退税，那么这个进项发票你就不能抵扣，所以说你要再进转出填写。
84785018
2022 10/17 20:48
相当于主表14栏就会有数据，等下次有内销，再减除这个金额？比如下次销项1000，进项800，应交增值税200，加上这次的进项转出，比如100，我下次就要交300的增值税？
陈诗晗老师
2022 10/17 20:52
可以这样理解你这里。
84785018
2022 10/17 21:05
我没明白，这个进货的进项税100，本来也就没有抵扣销项，有50退回来了，一张不能退税的项目50，为什么还有转出，等有内销的时候必须剔除来，要多拿50的进项票来认证，最后看交不交税
陈诗晗老师
2022 10/17 21:06
因为你这个镜像既不能抵扣，也不能退税，所以说要转出。
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