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固定资产（二手汽车）原值30万，已计提折旧201875元。现在需要清理固定资产，清理时没有产生其它费用。那么我现在分录及金额该怎么写
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你好； 借固定资产清理 ； 累计折旧201875 ；贷固定资产 30 ； 借银行存款贷固定资产清理； 应交税费-应交增值税； 结转到资产处置损益科目
2022 10/17 18:11
84785017 
2022 10/17 18:14
这个税金是按出售价格（85977.5）来计算吗？在填申报表时应该填在哪里呢（一般纳税人
meizi老师 
2022 10/17 18:14
你好； 是的； 银行存款 是 按你售价写含税金额； 固定资产清理 是不含税售价的金额； 税费 按这个金额算； 货物类 ； 13%栏次去写
84785017
2022 10/17 18:22
这个第三部我该写那个金额呢？我前两步金额正确吗
meizi老师
2022 10/17 18:28
你好； 你增值税按多少税率算的； ？ 怎么看着税额不对
84785017
2022 10/17 18:31
85977.5/(1+3%)*2%。增值税不是减按2%征收的吗(我司为一般纳税人)
meizi老师
2022 10/17 18:32
你好； 你是简易计税 算的； 对的； 我想成13%去了 ； 那就对的哈 ；
84785017
2022 10/17 18:32
当时买的是二手车，所以之前也没有抵扣过增值税
meizi老师
2022 10/17 18:33
那就对的； 按简易计税来缴纳增值税； 对的哈
84785017
2022 10/17 18:42
利润表李没有资产处置损益科目，所以我该从哪个科目走呢
meizi老师
2022 10/17 18:42
你好； 没有的话； 你走营业外收入栏次去写
84785017
2022 10/17 18:44
那就是所有固定资产清理换为营业外收入吗
meizi老师
2022 10/17 18:45
你好； 是的； 你如果没有资产处置损益栏次的话
84785017
2022 10/17 18:45
好的，谢谢
meizi老师
2022 10/17 18:57
不客气的；帮到你就好； 满意请给予评价
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