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汇算清缴那一笔分录是怎么做的？为什么资产负债表期初未分配利润加利润表本年累计不等于期末未分配利润，刚好就是有一笔汇算清缴的数
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借利润分配，未分配利润贷应交税费，企业所得税
借应交税费，企业所得税贷银行存款，
是
可以忽略的。
2022 10/17 19:07
84784950 
2022 10/17 19:09
你说可以忽略的是什么意思？
郭老师 
2022 10/17 19:09
就是这个勾稽关系不一致，可以忽略，不用管啦。
84784950
2022 10/17 19:12
但是今天主管叫复核一下对不对，叫算一下
郭老师
2022 10/17 19:12
你好，你跟她说对的，这个就是汇算清缴交所得税出现的差异。
84784950
2022 10/17 19:19
我的意思是说那那一笔差异会一直留在那里吗？因为他的资产负债表未分配利润期初数就减了汇算清缴那一笔，所以才对上的，我的意思是说那那一笔一直留在那里吗？一直放在那里减？明白我的意思没
郭老师
2022 10/17 19:20
你好，今年一直会有这个差异，明年可以正常啦。
84784950
2022 10/17 19:21
什么意思，没明白
郭老师
2022 10/17 19:23
意思就是2022年一直都会不平的，截止到12月底都会不平，
明年开始就是正常的，就是平了
明年开始，你的未分配利润期末余额减期初等于利润表的净利润。
84784950
2022 10/17 19:32
为什么明年就会平了
郭老师
2022 10/17 19:32
你好，那你想一下，你今年做了利润分配，未分配利润你影响了资产负债表的期末余额，然后利润表没有取到数据，那明年你没有利润分配，未分配利润
都在你的期初余额里面啦，你本期发生额都是正常的，都在利润表里面，损益类的科目不就没有影响啦。
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