00:10:00
问题已解决
普票39万，专票开了16万，报税增值税报表怎么填，然后需要填这个表？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学你好
1、企业是否属于差额扣税，如果不属于直接填主表。
2、这一季度的税率是多少?
3、专票填在第2行，普票填在第12行。
2022 10/17 19:21
84785039 
2022 10/17 19:57
上年度亏损会弥补本年度盈利少交企业所得税？
立峰老师 
2022 10/17 19:59
是的，一般企业当年亏损可以用次年起5年内的税前利润弥补。
84785039
2022 10/17 20:28
我们是房产中介公司不差额征税要填这个附列表
84785039
2022 10/17 20:32
我们是房产中介公司普票收入金额才30多万要填这个附列表？
立峰老师
2022 10/17 20:38
这张表不需要填，直接填写把收入填到主表第10行，就可以。
84785039
2022 10/17 20:56
就是还有一个公司有开专票也开普票，然后嗯普专票开了30万多普票应该开了18万多，像这种报税怎么填表
84785039
2022 10/17 20:56
然后像这种的话要点填附列表？附列表好像填不了
立峰老师
2022 10/17 20:58
你好，这家新公司的专票填在第2行，普票填在第12行。
不是差额征税不用填附表一
84785039
2022 10/17 20:59
什么是差额征税
84785039
2022 10/17 21:00
那需不需要填另外一个减免税表
84785039
2022 10/17 21:01
另外那个企业所得税的表的营业成本包不包括期间费用
立峰老师
2022 10/17 21:02
1、差额征税是旅游业、人力资源公司等他们采用的征税方法。
2、减免税表，需要填，下边有个政策选2022年15号公告就可以。
阅读 145
描述你的问题，直接向老师提问
104
意见反馈
