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8月14日,从丙公司购入一批材料。增值税专用发票上注明材料价款100000元、增值税税额13000元。货款未付。付款条件为“2/10,n/30”。材料已验收入库。
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你好，请问你想问的问题具体是？（是需要做这个业务的分录吗？ ）
2022 10/18 08:54
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8、12月11日，从外地X公司购入甲材料一批，增值税专用发票上注明的价款2万元，增值税0.34万元，货款未付，材料未到。12月30日材料才到已验收入库，货款本月没有支付。
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企业购入A材料一批，增值税专用发票上注明的材料价款为100000元，增值税额为13000元，货款113000元已通过银行转账支付，材料已验收入库。
借：原材料100000
借：应交税费——应增（进）13000
贷：应付账款0元
这样做对吗？
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公司购入一批原材料，增值税专用发票上注明的材料价款为50 000元，增值税进项税额为6 500元。材料也已验收入库，但所有款项未付。
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购入材料一批买价100000 增值税额13000 材料已验收入库 货款银行存款支付
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(1)2日，购进A材料-批，取得增值税专用发票上注明的价款为80万元，货款未付， 材料已入库。
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