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问题已解决
老师我是买方抵扣了进项，我这边进项的跨月冲红红字信息表，现在拿到了红字和蓝字的，我的分录要咋做
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先做一笔负数分录。再按发票做一笔正确的分录。，增值税表二进项转出。
2022 10/18 09:32
84785006 
2022 10/18 09:33
老师我那个红字信息表要作为做账凭证吗，表二我看了是自动进项转出的
玲老师 
2022 10/18 09:34
信息表和洪志发票放在一起，放在负数凭证后面。
84785006
2022 10/18 09:37
老师我想在问一下，红字信息表是我这里开的需要盖发票专用章吗
84785006
2022 10/18 09:39
以及我的销项负数的发票抵扣联要装订在抵扣凭证里面吗
玲老师
2022 10/18 09:42
是的，盖上发票章或者公章都可以。然后负数发票所有联次，还有信息表一起放在负数分录的后面。
84785006
2022 10/18 09:47
老师我想问一下，小规模公司的增值税账目处理，以及收到成本的账务处理，开具免税普票，收到有增票和免税普票
玲老师
2022 10/18 10:00
小规模不能抵扣，收到专用发票和普通发票账务处理一样，都按普通发票入账。
84785006
2022 10/18 10:05
好的，谢谢老师
玲老师
2022 10/18 10:11
你好同学：
不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问！！
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