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老师麻烦请问月底需要吧研发支出～费用化支出手动转入本年利润科目吗？
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你好，月末结转到管理费用里面，是手动结转。
2022 10/18 10:29
84785017 
2022 10/18 10:30
手动结转到管理费用里，然后在整体结转期间损益结转吗？
郭老师 
2022 10/18 10:30
对的，是的，是这么做的。
84785017
2022 10/18 11:09
老师我还想问一下，转到管理费用里，管理费用是不是也得设置明细啊？是得对应结转吗？研发支出～费用话支出～差旅费，对应到管理费用这边也得结转到这个科目？
郭老师
2022 10/18 11:10
你好，不用的，二级科目研究费就可以。
84785017
2022 10/18 11:25
管理费用项下单独设置研究费？把研发支出～费用化转入这个科目。
郭老师
2022 10/18 11:26
对的是的对的是的。
84785017
2022 10/18 11:28
管理费用不设置明细的话，后期报表填细项的时候会不会很麻烦？
郭老师
2022 10/18 11:30
合理费用需要设置明细的，只不过是他不设置研发支出的那些明细，管理费用里边也有明细，他有工资、社保、公积金、福利费这些。
84785017
2022 10/18 11:33
因为管理费用的明细之前就有已经再用的，您的意思是管理费用项下单独设置研发费用，研发费下在具体设置各种明细科目对吗？
郭老师
2022 10/18 11:34
对的，是的，是这么做的。
84785017
2022 10/18 11:37
你帮看看那我的这个科目这样设置是不是有问题啊？
84785017
2022 10/18 11:38
真不知道怎么下手做呀？
郭老师
2022 10/18 11:47
研发支出没有问题呀
84785017
2022 10/18 11:48
我的其他费用里面是不是能那么设置吗？
郭老师
2022 10/18 11:50
好其他的费用也可以这么设置的。
郭老师
2022 10/18 11:50
为什么管理费用研发做到这个科目里面嘛，你又不是后勤发生的汽车费，你为什么要把借管理费用汽车费贷研发支出费用化汽车费结转到这里面，是不是就不对了？
84785017
2022 10/18 11:55
晕了，，最好能形成产品的不是得用研发支出这个科目吗？所以就在研发这块这么设置的，这样设置不可以的话麻烦您给点建议呗，谢谢。
84785017
2022 10/18 11:56
我的思路是月底把研发费用里费用化的部分结转到损益去，现在不知道怎么处理？
郭老师
2022 10/18 11:56
你好，就是设置一个二级科目研发费。
郭老师
2022 10/18 11:56
借管理费用、研发费贷研发支出费用化-明细
84785017
2022 10/18 12:01
哦哦 就是管理费用下面就设置设置一个研发费用科目就行，对应研发支出那边结转过来的会有明细对吗？
郭老师
2022 10/18 12:01
是的是的，对的是的。
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