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应交税费 资产负债表生成后 是负数 代表啥意思
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您好，是因为他没有负数重分类
2022 10/18 11:19
84785031 
2022 10/18 11:19
应交税费和哪个重分类
小锁老师 
2022 10/18 11:20
借 其他流动资产 贷 应交税
84785031
2022 10/18 11:24
这是分类吗？
小锁老师
2022 10/18 11:25
对啊，这个就是重分类的意思，财政部要求的
84785031
2022 10/18 11:26
那本质负数的话 是代表留抵吧？现在是还需要再做一步 您刚说的那个分录？
小锁老师
2022 10/18 11:28
嗯对就是留底，是需要做一步的，不然报表上应交税费是负数
84785031
2022 10/18 11:32
这一步是我再生成报表后看到 再去补做一步 ？
小锁老师
2022 10/18 11:32
出报表之前，你看到余额是负数就做了
84785031
2022 10/18 11:37
这个负数其实就是说 进项多啦？看到这种 就该做一步？
小锁老师
2022 10/18 11:41
您好，是的，是这个意思的
84785031
2022 10/18 11:42
好的 老师 这个是啥时候的发的文啊
84785031
2022 10/18 11:43
做了 借 其他流动资产 那后续怎么处理呀
小锁老师
2022 10/18 11:46
不用处理啊，这个就是正常重分类
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